单位开展内部控制专题培训会议记录多篇

为了提高玄武中专行政运行效率、节约管理成本、保证国有资产安全完整，3月5日下午学校内控管理小组召开了内部控制专题培训会议，会议由?瑞祥副校长主持，内控管理小组成员文武副校长、段标主任、朱其能主任、总务处王大岩干事、资产管理员纪园、财务室孙菁、张泉、经薇、人事干部万媛、信息处范加泽参加。

?瑞祥副校长首先强调了建设有效的内部控制具有重要的现实意义：规范单位的管理，促进各项工作的顺利开展，保护各类资产的安全性和完整性，加强学校的内部控制，建立健全内部控制体系，是学校不断发展和保持职能正常高效运行的需求。

财务室孙菁对小组成员进行培训，结合“2017年度行政事业单位内部控制软件系统”，从单位层面和业务层面着手，主要分析了预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理这几大模块的制度建立和执行情况。

会上小组成员文武副校长、段标主任、朱其能主任、总务处王大岩干事、资产管理员纪园、财务室张泉、经薇、人事干部万媛逐一梳理内部控制的流程、主要风险管控情况、内控制度执行情况，总结了内部控制工作的经验做法，反思了内部控制中存在的问题与遇到的困难。

查瑞祥副校长总结：通过这次会议，各部门密切配合，梳理了学校的内部控制现状，会将包括评价得分、扣分情况、特别说明项及下一步工作安排等内容在内的《内部控制基础性评价报告》向单位主要负责人刘昊常务副校长汇报，以明确下一步单位内部控制建设的重点和改进方向，确保在2018年底前更加规范顺利完成内部控制建立与实施。通过开展内部控制基础性评价工作，一方面，明确单位内部控制的基本要求和重点内容，使单位在内部控制建设过程中能够做到有的放矢、心中有数，围绕重点工作开展内部控制体系建设；另一方面，旨在发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，有针对性地建立健全内部控制体系。有针对性地加以改进，进一步提高内部控制水平和效果。（孙菁 玄武中专财务室）

为进一步规范部门内部管理，促进部门工作健康发展，9月28日下午，组织部召开内部控制专题工作培训会。组织部全体工作人员参加会议。会议由组织部部长方国庆主持。
方国庆传达了《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》、《安徽省财政厅关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施方案》、《安徽省教育厅关于开展内部控制基础性评价工作的通知》、《皖南医学院内部控制基础性评价工作实施方案》等文件精神，带领与会人员认真学习了内部控制工作的目标、原则、方法步骤以及各个层面的评价内容，并对组织部内部风险防控重点领域进行了分析。
与会人员就内部控制文件学习、部门重点领域防控措施等问题展开讨论，会上还通过了《组织部内部控制工作细则》。方国庆强调建立部门内部监督制度，形成制衡机制是规范化管理的必然趋势，要求部门工作人员充分认识到加强部门内部控制规范的重要性，按照有关文件和规章制度要求，强化内部流程控制，加强内部权力制衡，规范内部权力运行，充分发挥内控制度在提升内部治理水平中的重要作用。